|
|
Objednávka |
395/2025
|
potraviny
|
260,26 |
s DPH |
|
|
20.11.2026 |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1128
|
mobil ZŠ a ŠJ 7/2026
|
138,72 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
zmluva
|
31.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1130
|
učebnica SZP
|
14,40 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
31.08.2026 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1129
|
učebnice
|
67,10 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
31.08.2026 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1127
|
učebnice
|
539,66 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
28.08.2026 |
Slovak Vendures s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1126
|
učebnice matem. a biológie
|
497,10 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
28.08.2026 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1125
|
učebnice
|
104,50 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
28.08.2026 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1124
|
učebnice
|
664,10 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
28.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1123
|
učebnice pre SZP
|
19,00 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
28.08.2026 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Obedy ZŠ 7/2026
|
47,31 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
interná smernica
|
28.08.2026 |
Základná škola Jaklovce |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Obedy ŠJ 7/2026
|
136,95 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
interná smernica
|
28.08.2026 |
Základná škola Jaklovce |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1120
|
škol. geograf. atlasy - učebnice
|
180,00 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
27.08.2026 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Požiarna ochrana za 3. štv.2026
|
125,00 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
63/2026
|
26.08.2026 |
POPRAKO spol. s r.o. Prakovce |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1118
|
zber a vývoz nádob ŠJ 7/2026
|
9,64 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
26.08.2026 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1117
|
recyklohry
|
50,00 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
|
13.08.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Outsourcing.služby 8/2026
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
70001
|
13.08.2026 |
ITISEL s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1112
|
vodné, stočné
|
288,57 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
635/230/13P
|
06.08.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
stred.sk s r.o. |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1114
|
elektrina 7/2026
|
48,66 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
dodatok č.1 k zmluve
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a..s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1113
|
plyn 8/2026
|
2 397.00 |
s DPH |
Mgr. Ivan Kaľavský
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
04.08.2026 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |