|
|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
čistiace prostriedky
|
308,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
antigen.testy
|
484,29 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Milan Lajčin |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
sedacia súprava 3x
|
1 288,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
spotrebný materiál- káble
|
100,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
predplatné ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
predplatné
|
263,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
sedacie vaky
|
329,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2022 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
Zmluva |
4801902067
|
Poistná zmluva
|
124,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
03-2022/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Radoslav Humeňanský |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
02-2022/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Katarína Petríková |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |