|
|
Objednávka |
2109
|
potraviny
|
169,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.06.2019 |
MILK AGRO |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1030
|
online seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Judr. Danica Budlovičová spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
mobil ZŠ a ŠJ 3/21
|
111,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1041
|
zber a vývoz nádob ŠJ 3/21
|
26,74 |
s DPH |
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
12.04.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1040
|
kancel.potreby
|
334,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
reprezentačné produkty školy
|
290,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
prednáška pre deti- dospievanie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
MP Education,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1037
|
vodné, stočné
|
213,54 |
s DPH |
|
635/230/13P
|
05.04.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1036
|
servisné práce vykonané na plyn. zariadení
|
558,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
odborná prehliadka plyn. kotlov
|
626,71 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
ventilátor
|
336,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
173,34 |
s DPH |
|
|
28.03.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1032
|
obedy ZŠ 2/2021
|
206,36 |
s DPH |
|
interná smernica
|
21.03.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1031
|
obedy ŠJ 2/2021
|
144,76 |
s DPH |
|
interná smernica
|
21.03.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1029
|
elektrina 2/2021
|
372,87 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve
|
15.03.2021 |
Východosl.energetiká a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
plyn 4/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
12.04.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1028
|
mobil ZŠ a ŠJ 2/2021
|
116,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1027
|
notebook do ŠJ
|
592,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2021 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1026
|
knihy z projektu do knižnice
|
801,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2021 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1025
|
mapy SR
|
528,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |