|
|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1105
|
obedy ŠJ 7/21
|
66,22 |
s DPH |
|
interná smernica
|
20.07.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1154
|
zber a vývoz nádob ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
18.10.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1150
|
bez. SIM 9/21
|
10,76 |
s DPH |
|
certifikát
|
10.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1101
|
plyn 7/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
12.07.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1113
|
plyn 8/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
03.08.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1120
|
plyn 9/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
06.09.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1144
|
plyn 10/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
05.10.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1153
|
interné smernice
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1145
|
právny kuriér- časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1119
|
čistiace prostriedky COVID
|
316,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1143
|
vrabček HN
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ARES spol. s.r..o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1158
|
odborná prehliadka kotolne
|
695,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2021 |
Poelplus s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1133
|
učebnice HN
|
27,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1103
|
prac.zdrav.služba
|
174,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.07.2021 |
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1131
|
učebnice z príspevku
|
120,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1127
|
žalúzie
|
218,21 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1159
|
revízia elektroinšal.zariadenia
|
180,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2021 |
František Varga |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1147
|
zosilovač a mikrofón
|
643,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
služby tech.požiarnej ochrany
|
210,00 |
s DPH |
|
mandat.zmluva
|
23.09.2021 |
Ambroz Konak |
|
|
|
05.11.2021 |