|
|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1040
|
kancel.potreby
|
334,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrina 3/21
|
458,50 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve
|
13.04.2021 |
Východosl.energetiká a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
školenie
|
71,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
školenie - cesta k inklúzii
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
CVI Trenčín. no. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
ousourtin.služby 4/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva o postyt.out.
|
07.04.2021 |
Ing. Stanislav Daňko : ITISEL |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1046
|
tablet
|
72,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
ochranný krém
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
plyn 4/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
12.04.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
bezpoč.SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
certifikát
|
12.04.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
mobil ZŠ a ŠJ 3/21
|
111,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1041
|
zber a vývoz nádob ŠJ 3/21
|
26,74 |
s DPH |
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
12.04.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
reprezentačné produkty školy
|
290,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
reklam. perá
|
67,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
National Pen |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
prednáška pre deti- dospievanie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
MP Education,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1037
|
vodné, stočné
|
213,54 |
s DPH |
|
635/230/13P
|
05.04.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1036
|
servisné práce vykonané na plyn. zariadení
|
558,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
odborná prehliadka plyn. kotlov
|
626,71 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
ventilátor
|
336,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
173,34 |
s DPH |
|
|
28.03.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |