|
|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrina 3/21
|
458,50 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve
|
13.04.2021 |
Východosl.energetiká a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
vodné, stočné
|
223,04 |
s DPH |
|
635/230/13P
|
09.05.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
spotrebný materiál
|
282,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1058
|
plakety na deň učiteľov
|
519,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
spotrebný materiál
|
324,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Tripa, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1056
|
čistiace prostriedky
|
58,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
obedy ZŠ 3/2021
|
418,88 |
s DPH |
|
interná smernica
|
22.04.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1054
|
obedy ŠJ 3/2021
|
172,48 |
s DPH |
|
interná smernica
|
22.04.2021 |
Zakladna skola Jaklovce |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1053
|
školenie
|
143,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
reklam. perá
|
67,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
National Pen |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
kancel.potreby
|
461,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Miroslav Šmelko |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
školenie
|
71,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1062
|
overenie váh ŠJ
|
125,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2021 |
Slovenská legálna metrológia. n.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
školenie - cesta k inklúzii
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
CVI Trenčín. no. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
ousourtin.služby 4/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva o postyt.out.
|
07.04.2021 |
Ing. Stanislav Daňko : ITISEL |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1046
|
tablet
|
72,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
ochranný krém
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
plyn 4/2021
|
1 410,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
12.04.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
bezpoč.SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
certifikát
|
12.04.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2021 |