|
|
Faktúra |
1193
|
USB kľúče
|
354,80 |
s DPH |
telefonický
|
|
03.12.2018 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1214
|
čistiace prostriedky
|
244,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
04.12.2017 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Asc agenda ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
03.07.2017 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1078
|
spotrebný materiál
|
314,90 |
s DPH |
telefonický
|
|
18.05.2018 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1152
|
spotrebný materiál
|
235,80 |
s DPH |
telefonický
|
|
04.10.2018 |
AURORA DEA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1156
|
predplarné - právny kurier
|
119,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
14.10.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1142
|
vzdialená tech.podpora 15 min
|
10,80 |
s DPH |
telefonický
|
|
19.09.2019 |
MK hlas |
|
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1130
|
SD Disky do notebookov
|
299,60 |
s DPH |
telefonický
|
|
06.09.2019 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1099
|
šiltovky
|
19,66 |
s DPH |
telefonický
|
|
13.06.2019 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1098
|
spotrebný materiál
|
211,17 |
s DPH |
telefonický
|
|
27.06.2019 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1086
|
pracovná obuv, rukavice
|
59,30 |
s DPH |
telefonický
|
|
20.05.2019 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1085
|
regál do telocvične
|
165,90 |
s DPH |
telefonický
|
|
10.05.2019 |
RedBird Group, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1148
|
nerezové dosky ŠJ
|
305,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
02.10.2017 |
Prokaf, spol.s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1204
|
kniha mzdová účtovnička
|
12,50 |
s DPH |
telefonický
|
|
18.12.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1074
|
spotrebný materiál
|
36,40 |
s DPH |
telefonický
|
|
24.05.2019 |
FOCUS- computer s.r.o. |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1061
|
spotrebný materiál
|
87,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
02.05.2019 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1144
|
ročný prístup vssr
|
117,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
20.09.2018 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1133
|
školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
telefonický
|
|
07.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1115
|
spotrebný materiál
|
66,79 |
s DPH |
telefonický
|
|
27.07.2018 |
AURORA DEA s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9014
|
ročný prístup vssr
|
96,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
02.10.2017 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |