|
|
Objednávka |
83/2026
|
potraviny
|
99,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Nico Bandžuch |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
potraviny
|
27,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Karmen Jaklovce |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
potraviny
|
370,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej kontroly Sp.Vlachy |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
potraviny
|
301,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Agromilk Prešov |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1033
|
vodné, stočné
|
424,78 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
635/230/13P
|
10.03.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1034
|
zber a vývoz nádob ŠJ 2/2026
|
38,57 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
10.03.2026 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1035
|
mobil ZŠ a ŠJ za 2/2026
|
131,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
zmluva
|
10.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1036
|
prednáška pre dospievajúce deti
|
316,40 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
10.03.2026 |
MP Education,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
potraviny
|
28,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Karmen Jaklovce |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1050
|
preddavok za elektrinu
|
660,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
dodatok č.1 k zmluve
|
09.03.2026 |
Energetika Slovensko, a..s. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
potraviny
|
63,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Nico Bandžuch |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1032
|
optimalizácia nákladov elek. energie
|
67,31 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Rámcová zmluva
|
09.03.2026 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1030
|
elektrina 2/2026
|
373,11 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
dodatok č.1 k zmluve
|
09.03.2026 |
Energetika Slovensko, a..s. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Outsourcingov. služby 3/2026
|
200,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
70001
|
09.03.2026 |
ITISEL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2026
|
36,90 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
ZO/2025ZO9430-1
|
03.03.2026 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1027
|
plyn 3/2026
|
2 397,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
03.03.2026 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Servisné práce a odborné prehliadky na plyn. zariadení vo všetkých pavilónoch
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny
|
369,17 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Rámcová kúpna zmluva
|
27.02.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny
|
45,22 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
zmuva
|
27.02.2026 |
HOOK s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny
|
189,97 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Kúpna zmluva
|
27.02.2026 |
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |