|
|
Objednávka |
395/2025
|
potraviny
|
260,26 |
s DPH |
|
|
20.11.2026 |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1076
|
vyčistenie a servis tlačiarne - Konica Minolta
|
129,77 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
28.05.2026 |
BLARO, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Pracovný odev do ŠJ
|
57,20 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
26.05.2026 |
Medical Uniforms spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Škola v prírode - Telgárt
|
3 750,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
25.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny
|
413,62 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
zmluva
|
24.05.2026 |
MILK AGRO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1073
|
obedy ŠJ 4/2026
|
214,14 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
interná smernica
|
18.05.2026 |
Základná škola Jaklovce |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1072
|
obedy ZŠ 4/2026
|
771,90 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
interná smernica
|
18.05.2026 |
Základná škola Jaklovce |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1071
|
požiarna ochrana za 2.štv.2026
|
125,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
63/2026
|
15.05.2026 |
POPRAKO spol. s r.o. Prakovce |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1070
|
pracovná obuv a odev pre školníka
|
396,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
14.05.2026 |
STOMEX, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1069
|
mobil ZŠ a ŠJ 4/2026
|
130,52 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
zmluva
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1067
|
vodné, stočné
|
558,75 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
635/230/13P
|
12.05.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1068
|
elektrina za 4/2026
|
227,34 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
dodatok č.1 k zmluve
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a..s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1066
|
zber a vývoz nádob ŠJ 4/2026
|
38,57 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
11.05.2026 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1065
|
spotrebný materiál
|
163,58 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
11.05.2026 |
MAPOX |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Opasok kožený, prac. nohavice- modrá neon, vesta blue, Prac. nohavice s náprs.sv. sivá, krátke nohavice camel, okuliare číre, tričko basic, pracovný klobúčik, čižmy gumofilce, bunda sof. sivočervená, vkladacia stielka, obuv, obuv bezpečn., vkladacia stielka
|
396,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2026 |
STOMEX, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Outsourcing. služby 5/2026
|
200,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
70001
|
06.05.2026 |
ITISEL s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1064
|
ALF family 12 testy
|
599,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
06.05.2026 |
Iška s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
36,90 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
ZO/2025ZO9430-1
|
04.05.2026 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1062
|
plyn 5/2026
|
2 397,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
04.05.2026 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
146/2026
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Karmen Jaklovce |
|
|
|
15.05.2026 |