|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
Zmluva |
OPĽZ/212/2017
|
zmluva o poskytovaní nenávratného fin.príspevku
|
88 020.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
149 799,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
SIMA plus Krompachy s.r.o. |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1131
|
rekonštrukcia telocvične - čiastková fakturácia
|
81 153,48 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.09.2018 |
SIMA plus Krompachy, s,r,o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1190
|
čiastková rekonštrukcia telocvične-projekt
|
65 883,92 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.11.2018 |
SIMA plus Krompachy, s,r,o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
25 009,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
STAVEBNÉ IZOLÁCIE POPRAD s.r.o. |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1031
|
strecha - pavilón C
|
25 009,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.03.2022 |
Stavebné izolácie Poprad s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
zmluva o prevode majetku
|
zmluva o prevode majetku
|
16 622,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Obec Jaklovce |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1100
|
nábytok
|
6 941,00 |
s DPH |
32
|
|
03.09.2013 |
Ing. Jozef Havran - TATRAINTERIÉR |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1160
|
stravné lístky
|
5 348,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2020 |
DOXX - stravné lístky, spol.s..r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
81
|
stravné lístky
|
5 327,53 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1190
|
plyn 11,12/2024 + nedoplatok 2024
|
4 886,16 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
16.01.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Škola v prírode r. 2024
|
4 500,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
010606
|
20.05.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
konvektomat
|
4 390,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Eurogastrop |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1048
|
konvektomat
|
4 390,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Eurogastrop |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1009
|
plyn - nedoplatok
|
3 530,76 |
s DPH |
|
9102943179
|
25.01.2016 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1097
|
nábytok
|
3 500,00 |
s DPH |
29
|
|
20.08.2013 |
Ing. Jozef Havran - TATRAINTERIÉR |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny
|
3 495,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
B-komplet, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny
|
3 495,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2023 |
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9001
|
lyžiarský kurz 2017
|
3 450,00 |
s DPH |
100
|
Zmluva o poskytnutí
|
19.01.2017 |
WANAKA |
|
|
|
14.02.2017 |