|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Jaklovce |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6005
|
Noc v Benátkach
|
240,00 |
s DPH |
6005
|
|
04.12.2018 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6005
|
divadelné predstavenie Noc v Benátkach
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1165
|
lekárničky nástenné
|
43,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ŠTEPAR s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
lekárničky
|
146,17 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
ŠTEPAR s.r.o. |
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
Kancelárske kreslo na kolieskách- Sonata 650101
|
87,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1133
|
lavice a stoličky- 3.trieda
|
1 200,02 |
s DPH |
49
|
|
23.06.2016 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
49
|
lavice do triedy
|
1 200,02 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1191
|
spotrebný materiál
|
7,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1181
|
spotrebný materiál
|
109,05 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
ŠIMEK proficentrum s.r.o. |
|
|
|
18.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
ŠEVT, A.S. |
ZŠ Jaklovce |
D.Pindrochová |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9001
|
tlačivá
|
122,93 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
rámcová kúpna zmluva
|
28.03.2021 |
Š E V T |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
kancel.potreby,tlačivá
|
15,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2016 |
Š E V T |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1024
|
tlačivá
|
125,93 |
s DPH |
8
|
|
26.02.2013 |
Š E V T |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9007
|
triedne výkazy
|
97,19 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.08.2021 |
Š E V T |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1120
|
kancel.potreby,tlačivá
|
15,88 |
s DPH |
59
|
|
27.06.2016 |
Š E V T |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1055
|
list bianco
|
22,80 |
s DPH |
16
|
|
29.05.2013 |
Š E V T |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1136
|
tlačivá
|
83,65 |
s DPH |
74/2015
|
|
02.08.2016 |
Š E V T |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1038
|
tlačivá
|
57,73 |
s DPH |
11/2014
|
|
14.03.2014 |
Š E V T |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
16
|
tlačivá podľa výberu z eTlačív
|
134,05 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
22.02.2018 |
Š E V T |
|
|
|
14.05.2018 |