|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny
|
436,43 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
21.05.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
tonery do tlačiarne
|
483,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
BLARO, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1072
|
obedy ZŠ 4/2026
|
771,90 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
interná smernica
|
18.05.2026 |
Základná škola Jaklovce |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1073
|
obedy ŠJ 4/2026
|
214,14 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
interná smernica
|
18.05.2026 |
Základná škola Jaklovce |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
vyčistenie a servis tlačiarne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2026 |
BLARO, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
pracovný odev
|
51,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Medical Uniforms spol. s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny
|
521,10 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1071
|
požiarna ochrana za 2.štv.2026
|
125,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
63/2026
|
15.05.2026 |
POPRAKO spol. s r.o. Prakovce |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny
|
227,35 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
zmluva
|
15.05.2026 |
MILK AGRO |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny
|
363,64 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
15.05.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1070
|
pracovná obuv a odev pre školníka
|
396,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
14.05.2026 |
STOMEX, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1069
|
mobil ZŠ a ŠJ 4/2026
|
130,52 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
zmluva
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1067
|
vodné, stočné
|
558,75 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
635/230/13P
|
12.05.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Preddavok za elektrinu
|
560,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
dodatok č.1 k zmluve
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a..s. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1068
|
elektrina za 4/2026
|
227,34 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
dodatok č.1 k zmluve
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a..s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1066
|
zber a vývoz nádob ŠJ 4/2026
|
38,57 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
11.05.2026 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1065
|
spotrebný materiál
|
163,58 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
11.05.2026 |
MAPOX |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Opasok kožený, prac. nohavice- modrá neon, vesta blue, Prac. nohavice s náprs.sv. sivá, krátke nohavice camel, okuliare číre, tričko basic, pracovný klobúčik, čižmy gumofilce, bunda sof. sivočervená, vkladacia stielka, obuv, obuv bezpečn., vkladacia stielka
|
396,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2026 |
STOMEX, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny
|
306,82 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
Kúpna zmluva
|
07.05.2026 |
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny
|
153,00 |
s DPH |
PaedDr. Pindrochová Drahoslava
|
|
07.05.2026 |
Ing.Silvester Koperdák |
|
|
|
10.07.2026 |
