Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 Asc agenda 349,00 s DPH 1 10.01.2015 ASC s.r.o. 28.05.2015
    Faktúra 1105 obedy ŠJ 7/21 66,22 s DPH interná smernica 20.07.2021 Zakladna skola Jaklovce 05.11.2021
    Faktúra 1154 zber a vývoz nádob ŠJ 26,74 s DPH 17/2014-ZSDodatokč1 18.10.2021 Ekover, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1150 bez. SIM 9/21 10,76 s DPH certifikát 10.10.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1101 plyn 7/2021 1 410,00 s DPH Dodatok č.5 k zmluve 12.07.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. 05.11.2021
    Faktúra 1113 plyn 8/2021 1 410,00 s DPH Dodatok č.5 k zmluve 03.08.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. 05.11.2021
    Faktúra 1120 plyn 9/2021 1 410,00 s DPH Dodatok č.5 k zmluve 06.09.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. 05.11.2021
    Faktúra 1144 plyn 10/2021 1 410,00 s DPH Dodatok č.5 k zmluve 05.10.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. 05.11.2021
    Faktúra 1153 interné smernice 29,00 s DPH 10.10.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1145 právny kuriér- časopis 119,00 s DPH 01.10.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1119 čistiace prostriedky COVID 316,08 s DPH 06.09.2021 Ing. Anton Ferenc - TOPO 05.11.2021
    Faktúra 1143 vrabček HN 9,00 s DPH 27.09.2021 ARES spol. s.r..o. 05.11.2021
    Faktúra 1158 odborná prehliadka kotolne 695,20 s DPH 24.10.2021 Poelplus s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1133 učebnice HN 27,50 s DPH 12.09.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1103 prac.zdrav.služba 174,00 s DPH zmluva 20.07.2021 MEDISON, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1131 učebnice z príspevku 120,70 s DPH 12.09.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1127 žalúzie 218,21 s DPH 12.09.2021 Milan Makovský, MaK-MONT 05.11.2021
    Faktúra 1159 revízia elektroinšal.zariadenia 180,66 s DPH 24.10.2021 František Varga 05.11.2021
    Faktúra 1147 zosilovač a mikrofón 643,64 s DPH 05.10.2021 05.11.2021
    Faktúra 1138 služby tech.požiarnej ochrany 210,00 s DPH mandat.zmluva 23.09.2021 Ambroz Konak 05.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9730

    • Prihlásenie