Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 Asc agenda 349,00 s DPH 1 10.01.2015 ASC s.r.o. 28.05.2015
    Faktúra 1040 kancel.potreby 334,20 s DPH 03.04.2021 Ján Grajzeľ 06.09.2021
    Faktúra 1050 elektrina 3/21 458,50 s DPH dodatok č.1 k zmluve 13.04.2021 Východosl.energetiká a.s. 06.09.2021
    Faktúra 1049 školenie 71,04 s DPH 16.04.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o., 06.09.2021
    Faktúra 1048 školenie - cesta k inklúzii 40,00 s DPH 14.04.2021 CVI Trenčín. no. 06.09.2021
    Faktúra 1047 ousourtin.služby 4/2021 200,00 s DPH zmluva o postyt.out. 07.04.2021 Ing. Stanislav Daňko : ITISEL 06.09.2021
    Faktúra 1046 tablet 72,50 s DPH 07.04.2021 FOCUS- computer s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1045 ochranný krém 270,00 s DPH 12.04.2021 06.09.2021
    Faktúra 1044 plyn 4/2021 1 410,00 s DPH Dodatok č.5 k zmluve 12.04.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. 06.09.2021
    Faktúra 1043 bezpoč.SIM 10,76 s DPH certifikát 12.04.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1042 mobil ZŠ a ŠJ 3/21 111,06 s DPH 12.04.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1041 zber a vývoz nádob ŠJ 3/21 26,74 s DPH 17/2014-ZSDodatokč1 12.04.2021 Ekover, s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1039 reprezentačné produkty školy 290,20 s DPH 05.04.2021 Ján Grajzeľ 06.09.2021
    Faktúra 1052 reklam. perá 67,24 s DPH 20.04.2021 National Pen 06.09.2021
    Faktúra 1038 prednáška pre deti- dospievanie 78,00 s DPH 05.04.2021 MP Education,s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1037 vodné, stočné 213,54 s DPH 635/230/13P 05.04.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 06.09.2021
    Faktúra 1036 servisné práce vykonané na plyn. zariadení 558,16 s DPH 30.03.2021 Dušan Slaninka 06.09.2021
    Faktúra 1035 odborná prehliadka plyn. kotlov 626,71 s DPH 30.03.2021 Dušan Slaninka 06.09.2021
    Faktúra 1034 ventilátor 336,00 s DPH 30.03.2021 Dušan Slaninka 06.09.2021
    Faktúra 1033 čistiace prostriedky do ŠJ 173,34 s DPH 28.03.2021 Gastrolux, s.r.o. 06.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9584

    • Prihlásenie