Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1080 potery+práca 364,00 s DPH 14.06.2021 FERIBRAU, spol.s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1079 elektrina 5/2021 433,48 s DPH dodatok č.1 k zmluve 14.06.2021 Východosl.energetiká a.s. 06.09.2021
    Faktúra 1078 zber a vývoz nádob ŠJ 26,74 s DPH 17/2014-ZSDodatokč1 14.06.2021 Ekover, s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1077 vodné, stočné 175,34 s DPH 635/230/13P 08.06.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 06.09.2021
    Faktúra 1076 plyn 6/2021 1 410,00 s DPH Dodatok č.5 k zmluve 08.06.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. 06.09.2021
    Faktúra 1075 outsourt.služby 6/2021 200,00 s DPH zmluva o postyt.out. 06.06.2021 Ing. Stanislav Daňko : ITISEL 06.09.2021
    Faktúra 1074 ochran.rúška 56,00 s DPH 30.05.2021 06.09.2021
    Faktúra 1073 tonery 1 248,00 s DPH 30.05.2021 BLARO, s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1072 práca a materiál vykonaná na plyn.potrubí 69,20 s DPH 30.05.2021 František Varga 06.09.2021
    Faktúra 1071 koše na odpad 180,00 s DPH 30.05.2021 B2B Partner s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1099 bezpeč.SIM 10,76 s DPH certifikát 12.07.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 2 šanóny 35,80 s DPH 14.04.2021 Slavomír Binčík - JUNIOR 06.09.2021
    Faktúra 1069 učebnice pre 1.ročník 215,40 s DPH 17.05.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 1119 čistiace prostriedky COVID 316,08 s DPH 06.09.2021 Ing. Anton Ferenc - TOPO 05.11.2021
    Faktúra 1146 pečiatky 120,32 s DPH 05.10.2021 BLARO, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1155 tonery 108,00 s DPH 18.10.2021 BLARO, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1121 čistiace prostriedky 172,02 s DPH 06.09.2021 BRISTON s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1103 prac.zdrav.služba 174,00 s DPH zmluva 20.07.2021 MEDISON, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1106 zber a vývoz nádob ŠJ 6/2021 26,74 s DPH 17/2014-ZSDodatokč1 20.07.2021 Ekover, s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 1154 zber a vývoz nádob ŠJ 26,74 s DPH 17/2014-ZSDodatokč1 18.10.2021 Ekover, s.r.o. 05.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/8461