Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Darovacia zmluva s DPH 16.07.2013 Štátny pedagogický ústav ZŠ Jaklovce 16.07.2013
    Faktúra 6005 Noc v Benátkach 240,00 s DPH 6005 04.12.2018 Štátne divadlo Košice 07.02.2019
    Objednávka 6005 divadelné predstavenie Noc v Benátkach 240,00 s DPH 01.12.2018 Štátne divadlo Košice 07.02.2019
    Faktúra 1165 lekárničky nástenné 43,08 s DPH 14.10.2022 ŠTEPAR s.r.o. 06.02.2023
    Faktúra 1023 lekárničky 146,17 s DPH 02.03.2020 ŠTEPAR s.r.o. 05.05.2020
    Objednávka 43 Kancelárske kreslo na kolieskách- Sonata 650101 87,00 s DPH 11.05.2016 ŠKOLEX, spol.s.r.o. 26.07.2016
    Faktúra 1133 lavice a stoličky- 3.trieda 1 200,02 s DPH 49 23.06.2016 ŠKOLEX, spol.s.r.o. 11.10.2016
    Objednávka 49 lavice do triedy 1 200,02 s DPH 30.05.2016 ŠKOLEX, spol.s.r.o. 26.07.2016
    Faktúra 1191 spotrebný materiál 7,72 s DPH 25.11.2020 ŠKOLEX, spol.s.r.o. 17.02.2021
    Faktúra 1181 spotrebný materiál 109,05 s DPH 27.12.2019 ŠIMEK proficentrum s.r.o. 18.01.2020
    Zmluva Rámcová kúpna zmluva ŠEVT s DPH 25.01.2018 ŠEVT, A.S. ZŠ Jaklovce D.Pindrochová riaditeľka školy 25.01.2018
    Faktúra 9001 tlačivá 122,93 s DPH PaedDr. Pindrochová Drahoslava rámcová kúpna zmluva 28.03.2021 Š E V T 28.01.2022
    Objednávka 59 kancel.potreby,tlačivá 15,88 s DPH 12.06.2016 Š E V T 26.07.2016
    Faktúra 1024 tlačivá 125,93 s DPH 8 26.02.2013 Š E V T 06.12.2013
    Faktúra 9007 triedne výkazy 97,19 s DPH PaedDr. Pindrochová Drahoslava rámcová kúpna zmluva 03.08.2021 Š E V T 28.01.2022
    Faktúra 1120 kancel.potreby,tlačivá 15,88 s DPH 59 27.06.2016 Š E V T 26.07.2016
    Faktúra 1055 list bianco 22,80 s DPH 16 29.05.2013 Š E V T 06.12.2013
    Faktúra 1136 tlačivá 83,65 s DPH 74/2015 02.08.2016 Š E V T 11.10.2016
    Faktúra 1038 tlačivá 57,73 s DPH 11/2014 14.03.2014 Š E V T 09.05.2014
    Objednávka 16 tlačivá podľa výberu z eTlačív 134,05 s DPH rámcová kúpna zmluva 22.02.2018 Š E V T 14.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9601

    • Prihlásenie