Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1193 USB kľúče 354,80 s DPH telefonický 03.12.2018 FOCUS- computer s.r.o. 31.01.2019
    Faktúra 1214 čistiace prostriedky 244,00 s DPH telefonický 04.12.2017 BRISTON s.r.o. 29.01.2018
    Faktúra 1102 Asc agenda ZŠ 2018 349,00 s DPH telefonický 03.07.2017 ASC s.r.o. 18.09.2017
    Faktúra 1078 spotrebný materiál 314,90 s DPH telefonický 18.05.2018 FOCUS- computer s.r.o. 14.09.2018
    Faktúra 1152 spotrebný materiál 235,80 s DPH telefonický 04.10.2018 AURORA DEA s.r.o. 31.01.2019
    Faktúra 1156 predplarné - právny kurier 119,00 s DPH telefonický 14.10.2019 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. 18.01.2020
    Faktúra 1142 vzdialená tech.podpora 15 min 10,80 s DPH telefonický 19.09.2019 MK hlas 18.01.2020
    Faktúra 1130 SD Disky do notebookov 299,60 s DPH telefonický 06.09.2019 FOCUS- computer s.r.o. 18.01.2020
    Faktúra 1099 šiltovky 19,66 s DPH telefonický 13.06.2019 Reklamné predmety, s.r.o. 16.09.2019
    Faktúra 1098 spotrebný materiál 211,17 s DPH telefonický 27.06.2019 FOCUS- computer s.r.o. 03.07.2019
    Faktúra 1086 pracovná obuv, rukavice 59,30 s DPH telefonický 20.05.2019 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 03.07.2019
    Faktúra 1085 regál do telocvične 165,90 s DPH telefonický 10.05.2019 RedBird Group, s.r.o. 03.07.2019
    Faktúra 1148 nerezové dosky ŠJ 305,00 s DPH telefonický 02.10.2017 Prokaf, spol.s.r.o. 23.11.2017
    Faktúra 1204 kniha mzdová účtovnička 12,50 s DPH telefonický 18.12.2017 AJFA+AVIS, s.r.o. 29.01.2018
    Faktúra 1074 spotrebný materiál 36,40 s DPH telefonický 24.05.2019 FOCUS- computer s.r.o. 06.06.2019
    Faktúra 1061 spotrebný materiál 87,00 s DPH telefonický 02.05.2019 COLORLAK SK, s.r.o. 06.06.2019
    Faktúra 1144 ročný prístup vssr 117,00 s DPH telefonický 20.09.2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 29.10.2018
    Faktúra 1133 školské dokumenty 46,80 s DPH telefonický 07.09.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. 29.10.2018
    Faktúra 1115 spotrebný materiál 66,79 s DPH telefonický 27.07.2018 AURORA DEA s.r.o. 14.09.2018
    Faktúra 9014 ročný prístup vssr 96,00 s DPH telefonický 02.10.2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8461