|
|
Faktúra |
1001
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1150
|
učebnice slovenský jazyk 6.ročník
|
198,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1159
|
zber a vývoz nádob ŠJ
|
25,70 |
s DPH |
|
17/2014-ZSDodatokč1
|
16.10.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1158
|
učebnice Wir 1 HN
|
13,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1157
|
učebnice Wir 2 HN
|
6,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1156
|
časopis Vrabček HN
|
8,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
ARES spol. s.r..o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Chladnička Elektrolux
|
269,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2020 |
Samuel Čiasnoha - ELEKTRONIC Bros. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1154
|
bezpeč. SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
certifikát
|
11.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1153
|
ochranné štíty COVID 19
|
99,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Lyreco CE ,SE |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1152
|
učebnice hudobná výchova
|
297,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1151
|
spotrebný materiál
|
67,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
EZS security |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1149
|
spotrebný materiál
|
43,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MAPOX |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1161
|
CD
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1148
|
plyn 10/2020
|
1 526,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve
|
06.10.2020 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny
|
456,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.10.2020 |
MILK AGRO |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny
|
72,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
05.10.2020 |
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny
|
304,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
05.10.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny
|
42,25 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.09.2020 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny
|
137,88 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.09.2020 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2108
|
potraviny
|
233,49 |
s DPH |
|
H034/12
|
29.09.2020 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |